Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2010 - 2013
Talousarvion laadinta nykyisissä olosuhteissa on ollut erittäin haasteellista. Runsaan vuoden jatkuneen talouden syöksykierteen jälkeenkään ei näköpiirissä ole kuin hienoisia merkkejä talouden vahvistumisesta. Taloussuunnitelmakaudelle odotettavissa oleva kasvu on erittäin hidasta. Toimintamenojen kehitys on sopeutettava näihin realiteetteihin.
Veroprosentin korotuspäätöksestä huolimatta kaupungin verojen kokonaiskertymän arvioidaan alenevan vielä ensi vuonna 1,4 prosenttia. Tänä vuonna verot alenevat viime vuodesta 3,3 prosenttia. Toimintamenojen alentaminen samassa määrin ei käytännössä ole mahdollista. Talouden tasapainottamiseen tarvitaan useamman vuoden sopeuttamisaika. Vuoden 2010 talousarvion henkilöstömenoihin kohdistuu vielä päättyvän virka- ja työehtosopimuskauden korotuksista noin kahden prosentin korotuspaine. Menojen kokonaiskehitys on kuitenkin supistettu 1,6 prosenttiin, mikä edellyttää erittäin tiukkaa menokuria kaikkien toimintamenojen suhteen.
Tulos vuonna 2010 muodostuu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Verojen kertymän rytmityksestä johtuen verokasvu näkyy vasta vuoden 2011 tuloksessa. Verojen kasvu suunnittelukauden loppuvuosina on arvioitu maltillisten valtakunnallisten ennusteiden mukaisesti.
Suunnittelukauden investointimenoja (42 M€) on karsittu voimakkaasti hallintokuntien esityksiin (60 M€) ja voimassa olevan taloussuunnitelman nelivuotiskauteen (56 M€) verrattuna. Talousarviovuoden 2010 osalta hallintokuntien esityksistä on vähennetty 5 miljoonaa euroa. 13,3 miljoonan euron nettoinvestointiohjelma ja alijäämäinen tulos johtaa vuonna 2010 kymmenen miljoonan euron lisävelkaantumiseen. Suunnittelukauden viimeisenä vuotena investointien määrä 7 miljoonaa euroa on vuosikatetta pienempi ja mahdollistaa lainamäärän kääntymisen laskuun.
Talouden tasapainottaminen velkaantumisen pysäyttämiseksi on välttämätöntä. Verojen ja valtionosuuksien lisäksi on tulopohjaa vahvistettava maksujen ja muiden tulojen kautta. Tämä edellyttää uutta asemakaavoitusta kaavoitussopimuksineen, tonttimyynnin lisäämistä ja muiden kuin kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen osittaista myymistä.
Taloussuunnitelmassa on jatkovuosien menokehitys esitetty tasapainottamistavoitteen mukaisesti. Keskeisimmistä menolajeissa vuosittainen kasvu vuosina 2011 – 2013 on henkilöstömenoissa yksi prosentti ja palvelujen ostoissa kaksi prosenttia.
Menojen kasvun pitäminen suunnitellulla tasolla edellyttää vahvaa sitoutumista kaikilla tasoilla. Tarkoitus on, että vapaaehtoisia henkilöstömenojen vähennyksiä jatketaan. Henkilösuunnitelmassa esitettyjen uusien virkojen ja toimien, joista valtaosa liittyy vanhainkodin laajennukseen, vastapainoksi on tehtävien uudelleen järjestelyillä myös vähennettävä henkilöstön määrää.
Talousarviossa esitetään, että ruokahuollosta, siivouksesta, kiinteistönhuollosta ja kaukolämmöstä muodostetaan taseyksiköt. Tämä mahdollistaa näiden tukitoimenpiteiden selkeämmän taloudellisen tarkastelun. Seudullisten toimintamallien selvittäminen on eräin osin etenemässä konkreettisemmiksi esityksiksi, joita tulee arvioida erityisesti toiminnallisesti ja taloudellisesti.
Maisema-malli otetaan käyttöön sosiaali- ja terveystoimessa. Sen tarjoaman vertailutiedon pohjalta on haettava keinoja tämän nopeimmin kasvaneen sektorin menokehityksen hillitsemiseksi. Lastensuojeluun tehtyjen henkilöstölisäysten avulla on ulkopuolisten ostopalvelujen määrää voitava pienentää.
Timo Kvist, kaupunginjohtaja
18.12.2009
Etusivulle